Información importante: Control Interno
Publicado por luz.pazmino - Vie, 05/20/2022 - 11:01

LÍNEAS DE DEFENSA
Línea estratégica:
El Sistema de Control Interno analiza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos, tiene la responsabilidad de definir el marco general para la gestión del riesgo (Política de Administración del Riesgo) y garantiza el cumplimiento de los planes de la Entidad.
La primera línea de defensa:
- Controles de Gerencia Operativa (líderes de proceso y sus equipos)
- La gestión operacional se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día.
La gestión operacional identifica evalúa, controla y mitiga los riesgos