Información importante: Control Interno

Viernes, Mayo 20, 2022 - 11:03

Información importante: Control Interno

LÍNEAS DE DEFENSA

Línea estratégica:

El Sistema de Control Interno analiza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos, tiene la responsabilidad de definir el marco general para la gestión del riesgo (Política de Administración del Riesgo) y garantiza el cumplimiento de los planes de la Entidad.

La primera línea de defensa:

  • Controles de Gerencia Operativa (líderes de proceso y sus equipos)
  • La gestión operacional se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día.                                                             

 

La gestión operacional identifica evalúa, controla y mitiga los riesgos