Control evaluación y seguimiento

1. Caracterización
Fecha Nombre Documento Editar
30/10/25 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Ver o descargar
2. Procedimiento
Fecha Nombre Documento Editar
03/07/26 AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Ver o descargar
26/11/25 MAPA DE ASEGURAMIENTO Ver o descargar
18/11/25 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY Ver o descargar
05/03/24 Relacionamiento entes de control Ver o descargar
6. Planes
Fecha Nombre Documento Editar
20/04/23 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Ver o descargar
7. Formatos
Fecha Nombre Documento Editar
06/07/26 FORMATO INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTOS Ver o descargar
06/07/26 FORMATO PLAN DE AUDITORÍA INDIVIDUAL Ver o descargar
06/07/26 INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN Ver o descargar
25/06/26 INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Ver o descargar
15/09/25 MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN DE LÍNEAS DE DEFENSA Y REPORTE DE INFORMACIÓN Ver o descargar
15/09/25 MAPA DE ASEGURAMIENTO Ver o descargar
20/04/23 Formato plan anual de auditoría Instituto Distrital de las Artes. Ver o descargar
11/03/23 Formato carta de representación Ver o descargar
11/03/23 Formato evaluación actividad auditoría interna Ver o descargar
9. Otros
Fecha Nombre Documento Editar
03/07/26 CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR Ver o descargar
20/10/22 Estatuto de auditoría Ver o descargar