Control evaluación y seguimiento

1. Caracterización
Fecha Nombre Documento Editar
30/10/25 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Ver o descargar
2. Procedimiento
Fecha Nombre Documento Editar
05/03/24 Relacionamiento entes de control Ver o descargar
15/06/23 Auditorías Internas de Gestión Ver o descargar
15/06/23 Elaboración y presentación de seguimientos e informes de ley Ver o descargar
7. Formatos
Fecha Nombre Documento Editar
15/09/25 MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN DE LÍNEAS DE DEFENSA Y REPORTE DE INFORMACIÓN Ver o descargar
15/09/25 MAPA DE ASEGURAMIENTO Ver o descargar
20/04/23 Formato plan anual de auditoría Instituto Distrital de las Artes. Ver o descargar
11/03/23 Formato evaluación actividad auditoría interna Ver o descargar
11/03/23 Formato informes de ley y/o seguimientos. Ver o descargar
11/03/23 Formato programa de auditoría de gestión Ver o descargar
11/03/23 Formato informe auditoría de gestión Ver o descargar
11/03/23 Formato carta de representación Ver o descargar
9. Otros
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17/04/23 Código de ética del auditor Ver o descargar
20/10/22 Estatuto de auditoría Ver o descargar