Gestión para la mejora continua

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10/12/18 Anexo 1 - Contexto Estratégico
1. Caracterización
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30/10/23 Caracterización Proceso de Gestión para la Mejora Continua GMC-C-01 Ver o descargar
2. Procedimiento
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20/12/24 Administración del Riesgo Ver o descargar
17/07/24 Elaboración y control de documentos Ver o descargar
02/03/23 Formulación, seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento Ver o descargar
3. Instructivo
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22/02/24 Instructivo consulta de riesgos en Pandora Ver o descargar
4. Guías
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11/12/24 Guía de Administración del Riesgo GMC-G-02 Ver o descargar
17/07/24 Guia diseño de documentos SIG GMC-G-01 Ver o descargar
5. Manuales
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12/11/24 Manual del Sistema Integrado de Gestión Ver o descargar
6. Planes
Fecha Nombre Documento Editar
22/08/24 Plan de Continuidad de Negocio Ver o descargar
7. Formatos
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26/11/24 Formato listado maestro de documentos Ver o descargar
10/10/24 Formato evaluación efectividad de controles Ver o descargar
03/10/23 Plantilla informe cuatrimestral de riesgos Ver o descargar
9. Otros
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02/12/24 Matriz Plan de continuidad de negocio Ver o descargar
19/11/24 Política de Administración de Riesgos Ver o descargar
31/12/23 LISTADO MAESTRO DE DOCUEMNTOS - CONSULTA Ver o descargar
30/08/23 Mapa de riesgos gestión por procesos institucional Instructivo consulta mapa de riesgos en Pandora
29/06/23 Mapa de riesgos corrupción institucional Instructivo consulta mapa de riesgos en Pandora