Control evaluación y seguimiento

1. Caracterización
Fecha Nombre Documento Editar
24/06/22 Caracterización Proceso evaluación independiente Ver o descargar
2. Procedimiento
Fecha Nombre Documento Editar
05/03/24 Relacionamiento entes de control Ver o descargar
15/06/23 Elaboración y presentación de seguimientos e informes de ley Ver o descargar
15/06/23 Auditorías Internas de Gestión Ver o descargar
02/06/21 -
7. Formatos
Fecha Nombre Documento Editar
15/06/23 -
20/04/23 Formato plan anual de auditoría Instituto Distrital de las Artes. Ver o descargar
11/03/23 Formato programa de auditoría de gestión Ver o descargar
11/03/23 Formato informe auditoría de gestión Ver o descargar
11/03/23 Formato carta de representación Ver o descargar
11/03/23 Formato evaluación actividad auditoría interna Ver o descargar
11/03/23 Formato informes de ley y/o seguimientos. Ver o descargar
9. Otros
Fecha Nombre Documento Editar
22/02/24 Mapa de riesgos gestión proceso evaluación independiente Instructivo consulta de riesgos
22/02/24 Mapa de riesgos de Corrupción Instructivo consulta de riesgos
17/04/23 Código de ética del auditor Ver o descargar
20/10/22 Estatuto de auditoría Ver o descargar