Control evaluación y seguimiento

1. Caracterización
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07/01/2022 Caracterización Proceso evaluación independiente PDF icon01. Caracterización Proceso evaluación independiente
2. Procedimiento
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06/24/2021 Procedimiento Disciplinario Ordinario PDF icon4. Procedimiento Disciplinario Ordinario
06/24/2021 Procedimiento Verbal Disciplinario PDF icon5. Procedimiento Verbal Disciplinario
06/18/2021 Seguimiento y evaluación de riesgos y controles PDF icon08. Seguimiento y evaluación de riesgos y controles
06/02/2021 Elaboración y presentación de seguimientos e informes de ley PDF icon07. Elaboración y presentación de seguimientos e informes de ley
06/02/2021 Formulación y seguimiento de planes de mejoramiento PDF icon06. Formulación y seguimiento planes de mejoramiento
06/02/2021 Auditorías Internas de Gestión PDF icon01. Auditorías Internas de Gestión
7. Formatos
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07/01/2022 Formato evaluación actividad auditoría interna Archivo.27.Formato evaluación actividad auditoría interna
04/29/2021 Informe ejecutivo auditoría Archivo26. Informe ejecutivo auditoría
04/28/2021 25. Informe evaluación y seguimiento temas control interno Archivo25. Informe evaluación y seguimiento temas control interno
11/17/2020 Auto de declaratoria de impedimento Archivo23. Auto de declaratoria de impedimento
11/17/2020 Auto Inhibitorio Archivo24. Auto Inhibitorio
11/17/2020 Auto de archivo por prescripción Archivo22. Auto de archivo por prescripción
04/30/2020 Informe Auditoría de Gestión Archivo02. Informe Auditoría de gestión
03/11/2020 Plan de Mejoramiento por Procesos Archivo07. Plan de Mejoramiento por Procesos
01/24/2020 Auto de Apertura de Indagación Preliminar Microsoft Office document icon21. Auto de Apertura de Indagación Preliminar
09/18/2019 Constancia de No Comparecencia Archivo20. Constancia de No Comparecencia
06/27/2019 Diligencia Testimonial Microsoft Office document icon18. Diligencia Testimonial
06/06/2019 Auto de apertura de investigación disciplinaria Microsoft Office document icon15. Auto de apertura de investigación disciplinaria
06/06/2019 Autorización Expedición de Copias Microsoft Office document icon16. Autorización Expedición de Copias
06/06/2019 Certificación de Entrega de Copias Microsoft Office document icon17. Certificación de Entrega de Copias
06/06/2019 Notificación Personal Auto de Archivo Microsoft Office document icon19. Notificación Personal Auto de Archivo
06/05/2019 Notificación Auto de apertura de investigación disciplinaria Microsoft Office document icon14. Notificación Auto de apertura de investigación disciplinaria
09/04/2018 Formato de Versión Libre Microsoft Office document icon13. Formato de Versión Libre
08/22/2018 Plan Operativo Anual Control Interno Office spreadsheet icon10. Plan Operativo Anual Control Interno
08/22/2018 Evaluación Auditores Internos de Calidad Microsoft Office document icon12. Evaluación Auditores Internos de Calidad
08/22/2018 Lista de Verificación Microsoft Office document icon05. Lista de Verificación
06/19/2018 Auto por el cual se formulan cargos Archivo04. Auto por el cual se formulan cargos
04/17/2018 Plan Auditoría de Gestión Archivo01. Plan Auditoría de Gestión
04/17/2018 Carta Salvaguarda Microsoft Office document icon03. Carta Salvaguarda
9. Otros
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08/19/2021 Mapa de riesgos de Corrupación PDF icon02. Mapa de riesgos de Corrupción
08/05/2021 Mapa de riesgos gestión por proceso PDF icon01. Mapa de riesgos gestión por proceso
05/29/2018 Estatuto de Auditoria del Idartes 1EM-CEI-EST-01 PDF iconEstatuto de Auditoria del Idartes 1EM-CEI-EST-01
01/02/2018 Código de Ética del Auditor PDF iconCódigo de Ética del Auditor