Control evaluación y seguimiento
Fecha | Nombre | Documento | Enlace | Edit link |
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01/07/2022 | Caracterización Proceso evaluación independiente | 01. Caracterización Proceso evaluación independiente |
Fecha | Nombre | Documento | Enlace | Edit link |
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05/03/2024 | Relacionamiento entes de control | Relacionamiento entes de control | ||
15/06/2023 | Elaboración y presentación de seguimientos e informes de ley | 07. Elaboración y presentación de seguimientos e informes de ley | ||
15/06/2023 | Auditorías Internas de Gestión | Auditorías internas de gestión | ||
02/06/2021 | - | No se encuentra / Solo enlace |
Fecha | Nombre | Documento | Enlace | Edit link |
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15/06/2023 | - | No se encuentra / Solo enlace | ||
20/04/2023 | Formato plan anual de auditoría Instituto Distrital de las Artes. | Formato plan anual de auditoría Instituto Distrital de las Artes. | ||
11/03/2023 | Formato informes de ley y/o seguimientos. | Formato informes de ley y/o seguimientos. | ||
11/03/2023 | Formato programa de auditoría de gestión | Formato programa de auditoría de gestión | ||
11/03/2023 | Formato informe auditoría de gestión | Formato informe auditoría de gestión | ||
11/03/2023 | Formato carta de representación | Formato carta de representación | ||
11/03/2023 | Formato evaluación actividad auditoría interna | Formato evaluación actividad auditoría interna |
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22/02/2024 | Mapa de riesgos de Corrupción | No se encuentra / Solo enlace | Instructivo consulta de riesgos | |
22/02/2024 | Mapa de riesgos gestión proceso evaluación independiente | No se encuentra / Solo enlace | Instructivo consulta de riesgos | |
17/04/2023 | Código de ética del auditor | Código de ética del auditor | ||
20/10/2022 | Estatuto de auditoría | Estatuto de auditoría |