Control evaluación y seguimiento

1. Caracterización
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07/01/2022 Caracterización Proceso evaluación independiente PDF icon 01. Caracterización Proceso evaluación independiente
2. Procedimiento
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06/02/2021 Elaboración y presentación de seguimientos e informes de ley PDF icon 07. Elaboración y presentación de seguimientos e informes de ley
06/02/2021 Formulación y seguimiento de planes de mejoramiento PDF icon 06. Formulación y seguimiento planes de mejoramiento
06/02/2021 Auditorías Internas de Gestión PDF icon 01. Auditorías Internas de Gestión
7. Formatos
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03/11/2023 Formato programa de auditoría de gestión Archivo 01. Formato programa de auditoría de gestión
03/11/2023 Formato informe auditoría de gestión Archivo 02. Formato informe auditoría de gestión
03/11/2023 Formato carta de representación Archivo 03. Formato carta de representación
03/11/2023 Formato evaluación actividad auditoría interna Archivo 27. Formato evaluación actividad auditoría interna
03/11/2023 Formato plan anual de auditoría Instituto Distrital de las Aartes. Archivo 28. Formato plan anual de auditoría Instituto Distrital de las Artes.
03/11/2023 Formato informes de ley y/o seguimientos. Archivo 25. Formato informes de ley y/o seguimientos.
03/11/2020 - No se encuentra / Solo enlace
08/22/2018 - No se encuentra / Solo enlace
9. Otros
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12/13/2022 Mapa de riesgos gestión proceso evaluación independiente Archivo 01.Mapa de riesgos gestión proceso evaluación independiente
10/20/2022 Estatuto de auditoría Archivo Estatuto de auditoría
08/19/2021 Mapa de riesgos de Corrupación PDF icon 02. Mapa de riesgos de Corrupción
01/02/2018 Código de Ética del Auditor PDF icon Código de Ética del Auditor